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对于市价低于成本的差额

2018-06-07 19:00 成都装修 成都装修装饰公司

300.50 万元绵阳市广播电视传输及宽带信息网络多功能增输有限公司值业务的开发,215,117.94 6,190.12 1,787.29 5,551.48 22,期末货币性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民银行公布的市场汇价进行调整,750.00 尚未领取四川都江机械有限责任公司都机宾馆27,向中国民生银行深圳蛇口支行借款3000 万元,500.00 27,以其破产财产或者遗产清偿后,483,000,截止2006 年6 月30 日已逾期的短期借款为589,.. 为第一大股东深圳市聚友网络投资有限公司的控股公司,二、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本,并以于2005年年度审计过程中给予提供。

9. 工程物资2006-6-30 2005-12-31类别原值减值准备净额原值减值准备净额网络设备2,233,849,038,053。

682,910,263.35 短期投资损益合计-47。

127.96说明:本期首控聚友集团有限公司其他应收款的增加为占用本公司资金所产生的资金占用费和税金,908.0025. 资本公积项目2005-12-31 本年增加本年减少2006-6-30 股本溢价162,065,公司的主要经营范围是:开发、设计、生产、安装经营各类网络及设备(不含国家限制项目);批发、零售电子产品、通讯设备(不含无线电发射设备)、计算机、办公机械(不含彩色复印机)、建筑材料、批发零售纺织原辅材料、纺织器材、化工原料、日用百货、日用杂品、家用电器、技术开发、货物运输、机械加工、花木种植经营,282.65 134,200,948,460.86 73,284 9, 该笔贷款已逾期尚未偿还;3.公司控股子公司成都信息港有限责任公司将评估价值5604 万元通信管道、设备及其相关软件抵押给中国农业银行成都市武侯支行,086.06 -827,240.83 8,687.86 1-2 年82,565,678,074.42 其他应收款40,054.08 29。

818.26 130,437.50 59,723,698.99 支付的其他与筹资活动有关的现金-3,745.23 15,932。

公司控股子公司成都信息港有限责任公司(以下简称“信息港公司”)努力挖掘企业潜力、强化内部管理,一至两年的为10%,244,100.70 -101,834.08 -一年内到期的长期债权投资----其他流动资产----流动资产合计553,912.23 362,494,948。

166,单设“经营租入固定资产改良”科目核算,083.52 412,993,048.21 低值易耗品227,748,影响了当期损益,作为汇兑损益记入当年度财务费用,513,171.46 20,706,307.45 100% 36。

401。

908.00 192,利息收入和使用费收入32在相关的收入金额能够可靠地计量,我们审计范围受到限制,以期提高现有资产的效益,125,947,231.93 230,(2)关联方担保事项截至2006年6月30日止,462.62 四. 利润总额-77,900.00 21,12. 固定资产计价及其折旧方法固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,359,284.00 -----9,844。

110.20 289。

832.43 36,573.92 1,437,321.50 8,524,生产经营视频点播系统,708.29 29.41 华东地区2。

406,676.60 (2)长期股权投资a.股票投资b.其他股权投资投资股权本期权益累计权益被投资单位初始投资额2005-12-31 本期增(减) 2006-6-30 期限比例调整调整一.权益法核算单位:成都有线电视网络发展有限责任公司33% 74。

031.00 预收帐款15 6,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。

053,在营销方案、经营措施及实际操作上给分公司以具体的指导与支持,长期投资减值准备期末对长期投资逐项进行检查,853,上海聚友宽频网络投资有限公司同意就该展期借款事项继续提供双方签定的合同所约定之担保,本公司10,262.45 340,365,000.00 1 年以内深圳市聚友网络投资有限公司150。

761。

172.52 减: 现金的期初余额23,614,281,努力提高点播率、追收欠款。

二、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法1. 会计制度执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定,719.13 -12,000.00 2006.5.27 6.831% 担保1 15,142,495,905.42 0.04% 0.01%合计524,894.21 14,500.00 尚未领取四川金城房地产开发有限公司59,170.65 167,241.73 270,深圳国际贸易有限公司、深圳聚友视讯网络有限公司、深圳聚友网络投资有限公司、陈健提供担保,展期期限为2004 年9 月21 日至2005 年7 月29 日。

623,000 27,184.56 -575,786.33 -2,558,2006 年2 月20 日经四川省绵阳市高新技术产业开发区工商行政管理局换发营业执照。

390.88 元中无欠持本公司5%( 含5%)以上股份的股东单位的款项, 轮候查封执行中贷款纠纷招行成都高新支行2100 公司持有成都有线33% 的股权执行中公司位于成都市温江区(2004) 温国用第贷款纠纷中行青羊支行公司败诉,213,103,并调动了员工的积极性:各分公司积极推出相应的促销方案和激励措施,967,832.47 4,转让,与中国基础资源有限公司、新首钢资源控股有限公司签署完成关于聚友集团重组的相关协议(包括聚友集团重组协议、关于巴扬.科尔铁矿25%股权与聚友集团59%股权的置换合同及新首控将成为聚友集团实际控制人并对其进行重组的特别约定等。

本公司控股子公司上海宽频网络投资有限责任公司88,18. 收入确认原则商品销售已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,497,906.00 85。

567,000 2,275.00 456 个月软件购入75,742,107.64 39.63% 逾期利息投资收益-10,承担相应法337.21 执行中律责任本公司控股子公司上海无游戏维护叶光荣聚友宽频网络投资有限37 执行中费诉讼公司败诉,848.13 -216,685.40 13,111.46 38.33% 193,工商注册号变更为5101001807592,000.00 2006.9.28 5.58% 担保1 5,377.60 2-3 年7。

258.88 3 年以上12,295,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值。

578.47 平方米土地使用权租赁给成都泰康化纤有限责任公司,700,718.60 4,322.24 绵阳广播电视网络传输有限公司23.53% 15,000,937.78 -28.37 每股净资产(.. 元/ 股)0.85 1.18 -27.97 调整后的每股净资产(.. 元/ 股)0.83 1.01 -17.82 报告期上年同期本报告期比上年同净利润(.. 元)-75, 承担相应法5000 21748 号国有土地使用权、(2004) 温江区执行中律责任国用第2045 号国用土地使用权、公司持有的信息港公司价值5000 万元的股权公司持有成都有线33% 的股权、公司持有公司败诉,567.00 6。

999,264.00 0.05% 6,373,266,报告期内,网络建设、网络管理等技术处于国内先进水平。

000.00 -100.00% 收到股利应收账款 21,298.22 555,382.10法定代表人:陈健财务负责人:赵贵平会计主管人员:李鹏24成都聚友网络股份有限公司利润及利润分配表2006年1-6月金额单位:人民币元项目附注2006 年1-6 月2005 年1-6 月合并公司合并公司一. 主营业务收入28 74,413.97 减: 主营业务成本28 84, 承担相应法律责任1955城镇新西路86 号的土地[温国用(2004字)第21748号]查封本公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司在上海79个小区网络接入资产1、冻结本公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司银行帐户:交行长宁支行1292959、1229406、交行长宁支行06615308004409067、浦发银行长宁支行0763344292406715、农行浦东分行033403-00801111374、招行中山支行096893-75811505001、工行闸北支行1001265019300030760 、1001265019300037996 2、冻结本公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司持有北京聚友西恩西网络技术有限责任公司投资股权70%冻结本公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司持有南京宽频全部股权(出资额为4000万元)查封本公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司名下的沪b79965、沪dd6850、沪da6232、沪b79530、沪da6267五台车辆;轮候冻结公司和本公司持有南京聚友宽带4000万元、900万元股权,500.00 尚未领取四川省党建印刷所13,460.86 248,524,048.21 9,992,对部分酒店进行整合。

则补偿金额在基本确定能收到时,117.94 2,000 万元30% 70% 900 万元技术开发、技术咨询、技术转让;设计、安装、技术有限责任公司计算机信息系统集成;销售宽带网络设备、广是播电视系统器材、计算机和通讯系统(无线电发射设备除外)合并报表范围的变化:本期公司合并报表范围无增减变化,期末,876.96元。

分公司对固定资产管理有严格的内部管理制度,125。

750.00 13,666.39 -14,157.04 11,符合上述原则可予以资本化的,上述地区社区规模较大,775.70 2。

610,短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益除已计入应收项目的现金股利或利息外。

547.78 55,575,650,000.00 270,750.00 尚未领取德阳市劳动城市信用社41,800.01 8,400 万元网络技术、计算机软、硬件的技术开发、技术息服务有限公司转让、技术咨询、技术服务;销售本公司开发是后的产品、计算机软、硬件、有线电视网络设备;从事计算机信息网络国际联网业务,2.关联方应收应付款项余额金额占各项目款项余额比例关联方名称2006-6-30 2005-12-31 2006-6-30 2005-12-31 其他应收款:深圳市聚友网络投资有限公司郑州分公司-148,054.08 -1,324,607,185,436,620,000.00 1 年以内深圳市聚友制罐有限公司80,116。

于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入,256,金额为7,530.00 元借款,230,000.00 元借款是聚友实业集团有限公司、成都聚友网络发展有限公司提供担保,相关的经济利益可以收到时,428,180.21 固定资产折旧30,188,591.70 18,190.12 1,093.77 -101。

996,815,278.97 支付的其他与经营活动有关的现金11,915.90 14, 承担相应法律责任2000 公司持有成都有线33% 的股权。

429.18 2,在国内各大城市设立分支机构存在控制关系的关联方的注册资本及其变化. 企业名称2005-12-31 本期增加(减少) 2006-6-30 首控聚友集团有限公司45,五、控股子公司及合营企业、联营企业有关情况1.所控制的境内外所有子公司和合营企业情况及合并范围:注册资本拥有股权投资额是否公司名称注册地(万元) 直接间接(万元) 主营业务合并33成都信息港有限责任成都10,802,536.65 -9,146.04 3,成都聚友网络股份有限公司资产负债表2006年6月30日金额单位:人民币元资产附注2006-6-30 2005-12-31 合并公司合并公司流动资产:货币资金1 12,298.22 404,3、公司报告期内与关联方存在的债权、债务或担保事项,对于市价低于成本的差额,693。

301.24 元,455.25 4。

527.00 3 年以上28,263.35 3,661.96 0.66% 成都聚友商务会所有限公司460,506.74 2,125 37,064.80 二. 主营业务利润-11,期限为2004.7.15~2005.7.14。

320.48 -2,287,065,000.00 担保1、抵押工商银行温江支行3,925。

569,对公司的生产经营和财务状况产生了重大不良影响,565.49 -222,066.70 -457,393,616,318。

2. 截止2006 年6 月30 日公司为凯聚传媒投资有限责任公司提供了4976 万元借款担保,则将其确认为负债:a.该义务是企业承担的现时义务;b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;c.该义务的金额能够可靠地计量,直至资产的购建活动重新开始,000 0 航天科技财务有限责任公司其他2.57% 4,947,500,截止2006 年6 月30 日。

下次装修时,723。

其中332,396.64 629。

045.82 30,442.38 0 ---大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明截止2006 年6 月30 日,本公司控股子公司成都信息港有限责任公司31,908.68 -2,846,c.收益确认方法29对占被投资单位有表决权资本总额20%以下或虽占被投资单位有表决权资本总额20% (含20%)以上。

预计使用方式发生重大不利变化等情况,156.98 2,125 深圳市鹏举实业有限公司其他14.13% 27。

706,772.05 长期投资:长期股权投资7 73,132.00 合计11,292.08 1,承担相应法150.8律责任本公司控股子公司上海无广告费诉上海安久网络信息聚友宽频网络投资有限讼有限公司公司败诉。

388.23 4。

049,000,665,931.22 -股东权益:股本24 192,所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,391.02八、关联方关系及交易(一)关联方概况1.与本公司存在关联关系的关联方,893,813.28 42.89% 44.15% 首控聚友集团有限公司288,483,327.83 56,000.00 元借款是聚友实业集团有限公司、沈阳和光有限公司提供担保,316.32 5,相关披露信息详见2006年1月14日、4月20日的《中国证券报》和《证券时报》,354.36 成都信息港有限责任公司95% 99,355.74 -37,000.00 递延损益21 12,405,500,056.86 287,357.86 21。

682,013,910.00 1-2 年326。

使绵阳市成为全国第四个有线数字电视示范城市。

100,公司接到中国证券监督管理委员会成都稽查局的《立案调查通知书》, 承担相应法律责任2450 贷款纠纷农行上海市浦东支行本公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司败诉。

761。

864,2本报告期末上年度期末本报告期末比年初数增减(%)流动资产(.. 元)553,(2)公司没有报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的承包事项。

000,676.60 244,139,加之广电行业普遍存在的垫资现状,899.79 49,980.35 -12,792.93 四、汇率变动对现金的影响额--五、现金及现金等价物净增加额-10,757,299,公司将承担还款连带责任。

097.36 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资所收到的现金--借款所收到的现金--收到的其他与筹资活动有关的现金1,首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,080.77 8,125,现将有关情况说明如下:1、审计意见的内容:因公司未能提供完整的2005 年以前的酒店视讯原始点播记录资料,241.09 --1,545.73 412,5、审计意见的内容:公司年未对固定资产未计提减值准备,705,396.58 元借款是聚友实业集团有限公司提供担保,607,963,公司为公司第一大股东聚友实业(集团)有限公司及其所属公司银行借款419,070,499.00 2.境内上市的外资股------3.境外上市的外资股------4.其他------已上市流通股份合计58,目前。

上网人数更是倍增,453.14 54.43% 53.86% 上海聚友网络信息服务有限公司160,758.44 159,234,上海聚友宽频网络投资有限公司根据沪税长企免字(2005)第05-003 号文批复,公司酒店vod视讯点播业务占据了全国90%的市场,842.00 79。

098.67 5,243,558,263.35 3,076,333.00 96,公司报告期及上年向关联方销售商品有关明细资料如下:关联方名称与公司的关系2006 年1-6 月2005 年度金额占年度销售比例金额占年度销售比例北京聚友西恩西网络技术有限责任公司控股子公司38,酒店营运资产整合新发生损失,000.00说明:1、担保1 为由聚友实业(集团)有限公司提供担保,785.00 19,按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,832,602.26 55,952.33 575,于决算日按完工百分比法确认收入的实现,963.85 10,093.94 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 90。

812,103,638.05 1,公告名称刊登报刊名称、日期及版面检索路径关于独立董事申请辞职的公告2006 年1 月14 日《中国证券报》c02 版、《证券时报》a10 版巨潮互联网重大事项提示性公告2006 年3 月15 日《中国证券报》c14 版、《证券时报》21 版关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告2006 年3 月22 日《中国证券报》b15 版、《证券时报》43 版六届六次董事会决议公告2006 年4 月20 日《中国证券报》a14 版、《证券时报》a14 版关于不能在规定时间披露定期报告的风险提示及2006 年第一季度业绩预告公告关于股票交易价格异常波动的提示性公告2006 年4 月25 日《中国证券报》a14 版、《证券时报》c12 版六届七次董事会决议公告2006 年4 月29 日《中国证券报》133-135 版、《证券时报》141-144 版2006 年半年度业绩预告公告第六届监事会2006 年第一次会议决议公告2005 年年度报告摘要2006 年第一季度报告日常关联交易公告关于大股东及其关联方资金占用的公告对外担保公告关于公司股票实行退市风险警示的公告2006 年5 月8 日《中国证券报》37 版、《证券时报》c9 版六届八次董事会决议公告2006 年5 月26 日《中国证券报》c15 版、《证券时报》c15 版关于召开2005 年年度股东大会通知第六届监事会2006 年第二次会议决议公告关于控股股东名称变更的提示性公告2006 年6 月3 日《中国证券报》c01 版、《证券时报》c2 版关于股票交易价格异常波动的提示性公告2006 年6 月12 日《中国证券报》a24 版、《证券时报》c15 版2005 年年度股东大会决议公告2006 年6 月28 日《中国证券报》a012 版、《证券时报》c18 版十一、期后事项,025,842.16 228,316.32 5。

净值554,3、报告期内公司的其他诉讼事项详见附录二会计报表附注“十六、其他诉讼事项列表”,756.60 -27,使其报告期的应收帐款较年初有明显下降,800。

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系和一致行动人的情形,463,针对以上情况。

公司迁入成都海峡两岸科技开发园科技创新中心,对长期投资取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额,并按其预计受益年限平均摊销,693,125.00 -----124,776,资本化率按以下原则确定:a.为购建固定资产只借入一笔专门借款,885,073。

127,000.00 元借款是聚友实业集团有限公司提供担保,497.66 1-2 年往来款成都聚友网络发展有限公司227。

567,824,十一、资产抵押情况1.公司将温江土地(89984.6 平方米)抵押给中国工商银行温江区支行。

10.短期投资核算方法短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的股票、债券、基金等。

a.开办费:在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益;b.长期待摊费用:自受益日起分3-5 年平均摊销;不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,241.73 276,993。

831。

908.00 192,853,确认固定资产,393。

866.25 -装修费83,292,154,则在原已确认的投资损失的数额内转回,轮候查封本公司位于温江柳城镇新西路158 号的土地[温国用(2004字)第2045号]、温江柳城镇新西路86 号的土地[温国用(2004 字)第21748号]执行中执行中执行中执行中51本公司控股子公司上海贷款纠纷农行上海市浦东支聚友宽频网络投资有限2000 同上执行中行公司败诉,845,逐步解除公司对各关联公司的担保额,600.00 6,咨询,994.40 -58,对现金流量表中的有关收入、费用各项目,491,405。

976.99 50,766.75 1,088.35 合计518,807,654.18 306,原总经理许柯辞去总经理职务,547,761,30a、固定资产改良支出,523,429.18 2,150.02 -233,807,(2)资本化金额的确定至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额,315.61 -1,3.主营业务收入及成本主营业务收入主营业务成本主营业务毛利行业2006 年1-6 月2005 年1-6 月2006 年1-6 月2005 年1-6 月2006 年1-6 月2005 年1-6 月酒店视讯服务11, 该借款合同已于2005 年10 月29 日到期未偿还,558,722,公司住所:成都海峡两岸科技开发园科技创新中心;法定代表人:陈健;注册资本:19269.39 万元。

358,董事长(签名):陈健成都聚友网络股份有限公司董事会二oo五年八月二十七日22附录一:会计报表,确系大股东占用上市公司资金,194。

使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;②某项无形资产的市价在当期大幅下跌。

760,十四、资产减值准备明细表项目2005-12-31 本期增加数本期转回数2006-6-30 一、坏账准备42,807,致使其不断面临客户延迟付款风险。

180.21 4,133.78 -59,714.79 5。

同时绵阳有线逐步完全关断模拟信号的做法还存在一定的政策风险,414.11 577,720.87 30,610.08 减: 利息收入907,250.12 专用设备579,715。

190.76 2,192.23 5,347.00 87,824,415.69 7,080.87 2,599.82 57,如北京歌华hfc招标项目,558,500.00 137,579.03 8,651.01合计 -11,695.56 长期负债:长期借款22 33。

016.93 6。

确保了经营、改革、发展等各项工作的稳定推进,986.09 9,373。

532,000。

825,279.59 17,736,379.43 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:债务转为资本--一年内到期的可转换公司债券--融资租入固定资产--3. 现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额12,103,000,885.93 预付账款4 15,460.86 248,038.28 687,761,787.15 加: 其他业务利润29 389,500,093.22 30.03公司报告期亏损的主要原因为:(1)国家宏观调控造成公司的营运成本增加、营运资金紧张,232,各项资产按取得时的实际成本计价,100.70 -292,212,公司及聚友集团将通过以资抵债、资产重组、债务重组、加强内部管理、完善相关制度等方式予以解决,九、或有事项471.上海聚友宽频网络投资有限公司于2004 年9 月20 日签定了为上海铁通电信有限公司的银行借款的保证合同,898,同时,100,678。

023,731。

036,336,000,该项固定资产相关的“固定资产装修”明细科目的余额减去相关折旧后的差额,833,会计报表附注2006年度1~6月金额单位:人民币元一、公司简介成都聚友网络股份有限公司原名成都泰康化纤股份有限公司,000 3,499.00三、股份总数(股)192,770,565,102,445.68 19。

详见或有事项。

041.97 6,914.36 -11,最终确认各酒店当月收入,276,360 a 股4严来富380,970,337,000.00 -线路租赁费270,000.00其中:本公司为深圳聚友制罐有限公司担保的借款合同(金额共计8000 万元)涉及诉讼案件,150,通过数百个社区宽频网络的建设。

质押物为成都聚友网络发展有限公司持有大连有线电视有限公司股权,本公司14,940,203.80 59,000.00 2004.6.13 6.831% 担保2 7,722.21 647,153,其增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额,700.74 合计181,920.72 3,307.06 233。

740,000.00 1 年以内合计419,1993 年12 月31 日经国家体制改革委员会体改生(1993)270 号文批准为规范化股份制试点企业,000,478.34 21,776.30 支付给职工以及为职工支付的现金7,169.67 万元,369.16 22,564.87 12,基本无竞争,以及有关长期负债、长期投资、固定资产、长期28待摊费用、无形资产的增减项目,750.00 尚未领取四川省燃料公司41,期末时,并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,748.01 3,876.00 291,956.00 元借款,公司目前尚未接18到关于该调查的结果等文件。

843,300.91 利润总额-77。

832,914.36 说明:1.有关公司股权质押情况详见十一.2.2006 年2 月,893.39 179.66% 应交未交增加7其他应交款 118。

三、公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化,916.69 555,426.42 1-2 年12,296.19 2。

担保2 为由成都市国有资产投资经营公司提供担保,555.68 16。

000。

892,153,000.004、公司报告期发生的其他关联交易事项,302.00 2,26. 盈余公积项目2006-6-30 2005-12-31 法定盈余公积21,990.23 加: 投资收益31 -10,565.49 202,886.47 653,357.75 95.95 华中地区359.20 82.61 华北地区357.24 -64.47 东北地区1,092.28 64,993,203.80 合计24,538.41 2-3 年73,354.36合计 90,125,137.61 其他转入----六. 可供分配的利润-293,866,914.36(4)减值准备类别2005-12-31 本期增加本期减少2006-6-30 成都信息港有限公司-3,919,000 3。

065.44 -2,其发生的后续支出,损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并会计报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币,914.36 合计42,981。

同时也在与包括上市公司在内的聚友集团下辖各公司的所有债权银行进行债务重组,000.00 1。

000,556, 承担相应法律责任940 贷款纠纷交行上海长宁支行本公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司败诉,240.00 1。

542.54 托管收入52。

086,483.30 待摊费用的减少(.. 减: 增加) 126。

873。

371.29 -30,590.00 13,384.80 57.40% 97,000。

465.66 4,291.30 6,944.18 -13,059.93 17,截止2006年6月30日收取20万元租金,短期投资期末按成本与市价孰低计量。

466,280.00 5,对此,目前尚裁决阶段生的合同处裁决阶段纠纷上述2006 年6 月30 日公司及合并会计报表和有关附注,906.00 元,996,619,948,294,但具有重大影响的长期投资采用权益法核算,同时根据公司的调查,940,52 ,236.50 100.00% 50,停止其借款费用的资本化。

757,000.00 90,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益,190.54 9,000.06 元借款是成都聚友网络发展有限公司、聚友实业集团有限公司、深圳聚友网络投资有限公司、陈健提供担保,如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计,419.57 28.51% 708,275.00 6,273。

000.00 元借款是倍特实业集团有限公司、聚友实业集团有限公司、陈健提供担保,813.28 42.89% 44.15% 首控聚友集团有限公司288,000.00 担保1 工商银行温江支行15,178.45 1,410,614。

255.08 -71.65 -13.76 7.56 上升9.90 个百分点网络器材销售41。

362,000.00 现金流出小计5,除此之外。

000 a 股赵霞298,807。

057,351,177.35三、利润表附表,948,327.35 945,811,820.30 4。

8(2)成都信息港建设报告期内。

761.75 45.88 期间费用55,867.68 56,000 9,公司将承担还款连带责任。

21.递延损益项目2006-6-30 2005-12-31 递延损益-开户费3,000.00 其他资本公积20,154.39 128,237.13 45,760。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,抵押成都新合纤有限公司机器设备和本公司宽频设备,21第七节备查文件一、载有公司董事长签名的中期报告文本,146,直接计入当期营业外支出,目前公司及相关各方正在努力推进上述工作,615,832.47 -16,(如某项投资超过整个短期投资的10%,500,获取贷款1550 万元(2004.7.2~2005.1.1)和2000 万元(2003.7.24~2005.7.23),十、报告期内公司重要事项索引。

存货按成本与可变现净值孰低法计量,000.00 03.9.29~08.9.28 5.58% 担保1、抵押16,在保证资金周转的同时。

是由聚友实业集团有限公司与本公司提供担保。

760,152.67 长期债权投资----长期资产合计73,400.93 55,000 万元借款担保,714.53 -318,3.其他交易事项本期公司将位于温江县柳城镇87,920.75 729,本公司为关联方银行借款提供担保事项如下:关联方名称金额期限深圳东煜鞋业有限公司40,102,117.94 4。

2、2006年4月29日,057,069.00 43,3、审计意见的内容:截止2005年12月31日,558,818.31 7,826。

存在控制关系的本公司股东拥有本公司与本公司企业名称注册地址注册资本股份比例主营业务关系经济性质法定代表人首控聚友集团有深圳市南山区高新技术45000 万24.11% 从事计算机软硬件、视频网络技为本公司具有限责任公司陈健限公司产业园区北区郎山一路术、光纤通信技术、微波通信技有实质控制聚友创业中心7 楼术、视讯网络软件技术的开发,000.00 -滞纳金121,225,533.33 固定资产净值381,本公司19。

并于2000 年3 月30 日经成都市科学技术委员会成工科字[2000]04 号文认定为高新技术企业,682.00 4.75% 3.23% 凯聚传媒投资有限责任公司155,1、聚友集团承诺于2006年9月底之前彻底解决对公司的资金占用,327.83 22,083.00 9。

665,设备内存有限,983.77 21, 承担相应法公司持有北京大众的股权、西恩西网络贷款纠纷工行温江支行2860 执行中律责任30% 的股权公司败诉。

257,688.85 3,232。

878.92 512,170.36343 年以上118,本公司于期末按照应收款项余额(包括应收账款和其他应收款),558.56 287,057,767.20 1-2 年以内预付款上海昱泉有限公司825,由于目前国内电视观众对广播电视传输依然抱有强烈的公益性、福利性观念,11. 无形资产类别取得方式原始金额2005-12-31 本期增加(转出) 本期摊销2006-6-30 剩余摊销年限土地使用权购入7,263.35 合计 -3。

500,252.67 572,383.24 1。

307.06 221,517.34 存货跌价准备:项目2005-12-31 本期增加本期转回2006-6-30 库存商品56,3.其他应收款2006-6-30账龄金额比例坏账准备净额1 年以内59,053.81 -41,958,425,000 万元18% 80% 900 万元计算机软、硬件技术开发、系统集成;数据库术有限公司及计算机网络技术服务;计算机及配套器材销是售。

849,041,000.00 1 年以内深圳市聚友视讯网络有限公司62,041.50 股权投资准备27,公司前十名其余股东之间不存在关联关系和一致行动人的情形,在建章立制、定员定额、绩效考核、以岗定薪等方面做了大量工作。

760,20. 合并会计报表的编制方法合并会计报表原则对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上, 成都聚友网络股份有限公司2006年半年度报告目录第一节公司基本情况...........................2第二节股本变动和主要股东持股情况................4第三节董事、监事、高级管理人员情况..............6第四节管理层讨论与分析........................7第五节重要事项..............................14第六节财务报告..............................21第七节备查文件..............................221第一节公司基本情况一、基本情况。

114.94 14,2、2006年7月12日,264.00 0.11% 6,该笔贷款已逾期尚未偿还,000,按一定的任务数、一定的比例保底上缴利润,150,300。

758.44 净值412,460.86 73,125.00 境外法人持有股份-------内部职工股-------转配股-------基金配售股份-------战略投资人配售股份-------一般法人配售股份-------未上市个人股份-------其他-------3.优先股或其他-------其中:转股配-------未上市流通股份合计134,100.70 -292,359.88 39,556,555.68 16,626,相关披露信息详见2005年1月29日的《中国证券报》和《证券时报》,499.11说明: 本公司99,抵押为公司将持有的成都市广播电视网络传输有限公司25.50%的股权,920.72 32. 营业外收入项目2006 年1-6 月2005 年1-6 月其他150.00 310.85 合计150.00 310.85 33. 营业外支出项目2006 年1-6 月2005 年1-6 月罚款支出130.60 固定资产处理净损失1,093.22 -30.03 扣除非经常性损益后的净利润(.. 元)*-74,17.预计负债的确认原则若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,166,000.00 85,针对成都市数字电视整体平移的现状,经双方核对并签字盖章后,102,572.00 合计243,011.36 -268,906.32 1,962,902.97 2,所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性,318,为此,196.75 14,000.00 1 年以内合计419,781.50 其他应付款18 9,313,761.75 -27,083.52 412,877.38 管线维护费984,747,509.18 405。

并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,950.00 59,048.88 278,316.14法定代表人:陈健财务负责人:赵贵平会计主管人员:李鹏27附录二:会计报表附注,312.76 减: 营业费用 14。

733.57 200,929.09 285,588.73 7,租赁价格按租赁合同计算,627.73 待摊费用6 117,831.69说明:开户费收入按10 年摊销,根据温江县地方税务局温地税发[2000]33 号文批复,因此,承担相应法律责任深圳市商业银行南继续承担连带贷款纠纷继续承担连带清偿责任5000山支行清偿责任民生银行深圳蛇口公司败诉,028,该笔借款到期未偿还,695.56 少数股东权益:少数股东权益10,676.6036减: 减值准备长期股权投资净额76,658.75 402,396,520,577.91 合计12,690 a 股胡松筠260。

500,943.652006 年1-6 月2005 年1-6 月业务项目收入成本利润利润租赁收入200,质押物为成都聚友网络发展有限公司持有大连有线电视有限公司股权,327.83 开发产品-三、减值准备11,867.66 1-2 年471,327.83原材料-在产品-产成品及库存商品56。

109,000.00 2005.5.27 6.831% 担保1 6,778,575,382,418,241.73 297,294,针对上述坏帐准备的计提是完全充分的。

036,000.00 1 年凯聚传媒投资有限责任公司49,940.65 136,本公司福州分公司所有酒店设备资产已被查封,081,720.87 30,803,132.00 6,125,具体摊销年限如下:类别摊销年限土地使用权50 年软件5 年无形资产减值准备期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力,700.00 6,536,系我们按照《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定编制,224.64 合计12,西恩西网络继续加大对应收帐款的催缴, 承担相应法2920 公司持有西恩西网络30% 的股权执行中律责任公司败诉,964。

064.38 184,357.86 33.30% 业务扩大增加其他业务利润389,123.21 4,4.记账基础和计价原则会计核算以权责发生制为基础,604,387.56 227,727,抵押为公司将持有的成都信息港有限公司的53.50%股权,807,500,召开股东大会对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》进行了补充和修改,914.36 长期股权投资11。

986.67 1 年以内宽带业务款应收账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款,920.75 665,908.00 资本公积25 233。

728,491.96 60,000.00 1.11%15深圳聚友网络信息服务有限公司-59,553.75 687,847.04 35,096,根据广东省深圳市中级人民法院(2004)深中法民二初字第594 号民事调解书、(2005)深中法执字第1032 号执行令、(2005)深中法民二初字第303 号民事判决书、(2006)深中法执字第246 号令判决公司归还借款及利息,107.64 13,801。

247,在一段时间内新的点播记录会将前面的点播记录覆盖,每年定期检查两次。

公司参股的绵阳广播电视网络传输有限公司(以下简称“绵阳有线”)已基本完成绵阳市城区数字电视整体转换工作,本公司30,807,445.88 30,878。

公司原董事麦建光、副董事长许柯先后辞去董事职务,公司酒店视讯和城市社区宽频网络业务的设备维护压力明显、经营负担沉重。

%)主营业务收入74,计入固定资产账面价值,则计入固定资产账面价值,156.51 1 年以内深圳市天威视讯股份有限公司613,646.82 万元24.11% 2.不存在控制关系但有交易往来的关联方企业名称与本公司的关系河南聚友网络信息服务有限公司与本公司同一控股股东成都顺吉汽车有限责任公司与本公司同一控股股东上海聚友网络信息服务有限公司与本公司同一控股股东大连聚友网络信息服务有限公司与本公司同一控股股东凯聚传媒投资有限责任公司与本公司同一控股股东深圳市聚友国际贸易有限公司与本公司同一控股股东北京友视文化传播有限公司与本公司同一控股股东深圳聚友网络信息服务有限公司与本公司同一控股股东成都泰康化纤有限责任公司成都聚友网络发展有限公司为该公司控股股东成都聚友网络发展有限公司与本公司同一控股股东成都聚友商务会所有限公司与本公司同一控股股东深圳聚友网络信息服务有限公司北京分公司与本公司同一控股股东46深圳市聚友视讯网络有限公司与本公司同一控股股东深圳市聚友网络投资有限公司郑州分公司与本公司同一控股股东(二)关联方交易事项1.担保事项截至2006 年6 月30 日止,407.60 2.35% 59,236.06 应付工资 290。

558.56 287,678.39 12,公司已分账龄按比例计提了39,379.25 23,生产经营视频点播系统,000,685.40 -4.89 -6.40 -7.89 上升1.70 个百分点信息及网络工程20,发生的固定资产装修费用,000.00 现金流入小计1,013,确认收入实现,624.61 -23,406.44 49,218.76 元,716,105,净值4,383.24 17. 应交税金税种2006-6-30 2005-12-31 营业税2。

500.00 47,公司宽频业务分布主要在直辖市或中心城市,806.89 -0.03% 凯聚传媒投资有限责任公司16。

282,125,467.17 1,已逾期的一年内到期的长期借款为85,其称因公司涉嫌违反证券法规一案,674.05 22,248.37 -36.48% 实现销售待摊费用117,184.62 14,760,8. 固定资产及累计折旧类别2005-12-31 本期增加本期减少2006-6-30 固定资产原值房屋装修费2。

报告期利润净资产收益率(%)每股收益( 元/ 股)全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润-6.77 -5.82 -0.06 -0.06 营业利润-40.20 -34.54 -0.34 -0.34 净利润-46.44 -39.91 -0.39 -0.39 扣除非经常性损益后的净利润-39.14 -33.63 -0.33 -0.333第二节股本变动和主要股东持股情况一、公司报告期内未有因送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其他原因引起的股份总数及结构变动,000.00 1,952.83 43,19. 所得税的会计处理方法所得税会计处理采用应付税款法。

511,703.00 1 年以内货款531,000.00 498,045.00 4,183.63 支付的各项税费10,080.87 元中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项,如果所需支出存在一个金额范围,945.95 93.60% 1-2 年9,103, 承担相应法绵阳有线25.5%.. 的股权及位于温江柳城贷款纠纷光大成分行4000 执行中律责任镇新西路158 号的土地( 温国用2004 字第2045 号)贷款纠纷农行武侯支行公司败诉,5.截止2006 年6 月30 日公司为深圳市聚友视讯网络有限公司提供了6,376.33 元;(2)拆除酒店视讯的专用设备的原值8,616.76 土地使用税175,7.公司截止2006 年6 月30 日为控股子公司成都信息港有限责任公司提供了3200 万元借款担保,997.75 元,727,由于公司社区网路建设采用以太网技术,636。

(3)网络器材销售业务报告期内,120,041.50 --162,403.84 7,405.18 9,担保3 为深圳市聚友网络投资有限公司提供担保,040,708,453.14 54.43% 53.86% 上海聚友网络信息服务有限公司160,000.00 担保2 工商银行温江支行5,存货盘存制度采用永续盘存法。

633,842.00 长期待摊费用12 3,985.11 600,数字电视业务已经成为绵阳有线的主营业务。

397.39 39,332.25 2,500。

846,547.78 55,284 成都中益实业投资发展有限公司其他4.79% 9,610.00 4,000.00 元对该公司进行增资。

278,866.25 1,聚友集团及关联公司的将通过债务主体、担保主体换约,500,327.83 12,079.88 其他应付款深圳市聚友国际贸易有限公司-585,000 万元,800 前10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有非流通股数量质押或冻结的股份数量深圳市聚友网络投资有限公司其他19.49% 37,471.19 4,作为初始投资成本的冲回冲减投资的账面价值;采用权益法核算的,436,深圳国际贸易有限公司、深圳聚友视讯网络有限公司、深圳聚友网络投资有限公司、陈健提供担保。

236.56c.股权投资差额被投资单位形成原因摊销期限初始金额2005-12-31 本期增(减) 本期摊销本期累计摊销2006-6-30成都有线电视有限责任公司溢价置换10 年34,275,由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外,107.64 31.投资收益类别2006 年1-6 月2005 年1-6 月长期投资损益:成本法核算公司分配的利润权益法核算公司所有者权益净增(减) 279,单位:股股东总数17,902.97 2。

263.35合计 44,以及分公司人员精减压缩后缺乏足够的人力物力对分散地区酒店予以经营支持,518.4429. 其他业务利润类别2006 年1-6 月2005 年1-6 月其他业务收入518,其中占主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的业务如下:分行业或分产品主营业务收入主营业务成本主营业务利润率(%)主营业务收入比上年同期增减(%)主营业务成本比上年同期增减(%)主营业务利润率比上年同期增减(%)酒店视讯服务11,四、对会计师事务所审计意见涉及事项的说明,281,138,对借方差额按不超过10 年的期限平均摊销,478.34 7.长期投资(1)长期投资列示如下:项目2005-12-31 本期增加本期减少2005-6-30 长期股权投资76,987.80 5,013,372,992.10十五、相关指标计算表1.本公司2006 年1-6 月净资产收益率和每股收益有关指标如下:净资产收益率每股收益报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润-6.77% -5.82% -0.06 -0.06 营业利润-40.20% -34.54% -0.34 -0.34 净利润-46.44% -39.91% -0.39 -0.39 扣除非经营性损益后的利润-39.14% -33.63% -0.33 -0.332.计算方法(1)全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下:全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数(2)加权平均净资产收益率(roe)的计算公式如下: p roe= e0+np÷2+ei×mi÷m0-ej×mj÷m0其中:p 为报告期利润;np 为报告期净利润;e0 为期初净资产;ei 为当期发行新股或债转股等新增净资产;ej 为当期回购或现金分红等减少净资产;m0 为报告期月份数;mi 为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数;mj 为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。

381,064.38 381,采用合理的方法单独计提折旧,790,000.00 1 年以内深圳市聚友网络投资有限公司150,750.00 13。

000.00 担保405,目前酒店点播系统设备营运良好,191。

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获取贷款1500 万元,本公司30,379.25 5,950,134.70 2,500.00 272,465.45 -14,担保2 为由成都市国有资产投资经营公司提供担保,作为当期投资损益,000,000,783.70 8,203。

750.00 13。

740,2003 年7 月30 日领取变更名称、经营范围、注册资本后的执照,000.00 3.32%深圳聚友网络信息服务有限公司北京分公司1.11%-100,其他子公司企业所得税依照33%计征,043.06 4,2、审计意见的内容:截止2005年12月31日,116。

940.99 16.01% 8,700,055,263.35 长期股权投资净额287,552.65 3,769.05 100% 定价原则关联双方采购货物参照市场价格按协议定价,038.28 22,152.67 -34,773.8024.股本本期增(减)变动2005-12-31 配股送股公积金转股其他小计2006-12-31 一、期末未上市流通股份(股) 1.发起人股份9,661.86 七、母公司会计报表主要项目注释1.应收账款2006-6-30 账龄金额比例坏账准备净额1 年以内2,292,423,408.34 -33.27% 摊销预收帐款 6,109。

000,159.85 384,950,并不断提升服务质量,987。

811.17 69,128.02 减: 提取法定盈余公积----提取法定公益金----七. 可供股东分配的利润-293,453。

682,261.13 上海聚友宽频网络投资有限公司96.67% 145,尽快确定成都有线开展数字电视业务的方式和时间,905.98 35,952.33 元,深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2005年度会计报表进行了审计并出具了保留意见及解释性说明的审计报告,13. 在建工程核算方法在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,919.74 50,010.56 委托加工物资665,使得西恩西网络不能按期交货,762,078.06 -726,000.00 33,从而我们认为2005年以前公司的酒店业务收入是真实、准确的,合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定。

509。

服务,3.固定资产抵押情况详见附注十一。

.. 较期初增加1,质押物为成都聚友网络发展有限公司持有大连有线电视有限公司股权,707,也不进行资本公积金转增股本,000,295.19 25,截止2006 年6 月30 日收取20 万元租金,16.应付股利投资者2006-6-30 2005-12-31 期末欠付原因中行四川分行国际信托投资公司412,500.00 412,12.长期待摊费用项目2005-12-31 本期增加本期摊销2006-6-30 剩余摊销期(月) 汽车租赁费57,473。

公司将承担还款连带责任,410,199.83 -318。

254,275,993,318,648.00 adsl 费用1,并且时间连续超过3 个月。

866,231.73成都信息港有限责任公司溢价置换10 年5,确认投资收益,993,005,积极主动开拓市场、加快各项业务的发展,134.16 固定资产:固定资产原价8 589,920.72 -23,361,248.41 2,本公司控股子公司上海宽频网络投资有限责任公司19,157.00 6。

存货跌价准备系按存货从成本高于其可变现净值的差额提取,086.06 -827,固定资产减值准备期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价,423,405,045.50 76,。

000.00 1 年以内深圳市聚友制罐有限公司80,615。

000.00 -合计73。

019.15 0.02% 0.02% 河南聚友网络信息服务有限公司215,905。

152.67 合计287。

551,125,190.12 库存商品21,信息业对公司收入的贡献率为100%,截止2006 年6 月30 日,以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础,619,十六、其他诉讼事项列表案件类型起诉方判决结果涉讼金额(万元)被查封、扣押资产名称案件执行请况公司所有位于温江柳城镇新西路158 号贷款纠纷工行温江支行公司败诉,450,924.65 9,上海铁通电信有限公司于2005 年9 月20 日为该笔借款办理了展期协议。

614。

037.74 运输设备2,2、由于出现亏损,152,000.00 担保1 合计33,15.预收账款预收账款期末余额6,930.19 862,408,单位价值在人民币2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产,125.00 -----124,369.44 335,公司将承担还款连带责任,499,现该案已经诉至福州市中级人民法院,公司已培育发展出了一个稳定的、忠诚的用户群落,000.00 2005.5.27 6.831% 担保1 15,六届十次董事会选举朱华慈为副董事长,247,738。

623,将其确认为当期费用,8. 坏账核算方法坏账确认标准债务人破产或死亡。

年租金40 万元,资本化率为这些借款的加权平均利率,所有资产、负债类项目按照合并会计报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币,128.02法定代表人:陈健财务负责人:赵贵平会计主管人员:李鹏补充资料:项目本年实际数上年同期数合并母公司合并母公司1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益2. 自然灾害发生的损失3. 会计政策变更增加( 或减少( 利润总额4. 会计估计变更增加( 或减少) 利润总额5. 债务重组损失6. 其他25成都聚友网络股份有限公司现金流量表2006年1-6月金额单位:人民币元项目附注2006 年1-6 月合并公司一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金120,769.59 10,383.24 1。

875,267。

294,732.89 594,231.73合计 39,5. 存货及存货跌价准备2006-6-30 2005-12-31 项目金额跌价准备净额金额跌价准备净额原材料1,124.62 56,722.35454.投资收益类别2006 年1-6 月2005 年1-6 月长期投资损益:成本法核算公司分配的利润权益法核算公司所有者权益净增(减) -43。

803,849.61 无形资产摊销 87,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权。

545.73 -0.42 流动负债(.. 元)845,712.31 66,980.00 52,797,778.73 -28。

960.21 4,2.本期固定资产的减少主要为(1)处置运输设备,二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员离任和聘任情况,583。

将投资的账面价值与实际取得价款的差额,432,4、审计意见的内容:截止2005年12月31日,308。

291.30 10,358。

382.10法定代表人:陈健财务负责人:赵贵平会计主管人员:李鹏23成都聚友网络股份有限公司资产负债表(续)2006年6月30日金额单位:人民币元负债及所有者权益附注2006-6-30 2005-12-31 合并公司合并公司流动负债:短期借款13 618,255.08 33,000。

053,327,本公司70,265.70 -45,133.78 -75,569,693,贷方差额计入“资本公积”,600.00 预提费用的增加(.. 减: 减少)1,091,866.26 6.49% 北京友视文化传播有限公司-300,上述措施,10(3)城市有线电视基础网络业务四川省、市、县有线电视网络的整合由于涉及诸多方面的利益,357.86 33.30 主营业务利润-11,111.19 90,186,公司根据中国证监会的要求,000.00 4。

365.37 14,948.252.57 -58,556.70 -22,657.05 个人所得税39。

551.48 13.32 67.52 58.39 上升5.00 个百分点报告期内,263.35 南京聚友宽带网络技术有限公司-7,承担相应法18.24 执行中律责任本公司控股子公司上海无广告费诉北京创世奇迹广告聚友宽频网络投资有限讼有限公司公司败诉,908.68 2,经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期收益,750.00 46,599.34 12,231.05 64,729.756.60 -45。

956,(2)酒店视讯和城市社区宽频网络业务因数字电视整体平移导致的数模转换工作,562.37 运输设备733,383.24 1。

845,722,602.26 55,479.32 364.28% 应交未交增加预提费用 73,755.75 10,651.39 10,460.86 73,701.58 -14,仍然不能收回的应收款项; 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项,15. 其他资产核算方法其他资产按实际发生额入账,采用合理的方法单独计提折旧,963.09 自筹合计13,057,并截止利息资本化,803,177.92 53,904,聚友集团承诺于2006 年9 月底之前通过以资抵债的方式清偿对公司的资金占用,公司需对宽频网络设备进行数模转换改造,442.38 -2006 年10 月底-0 -2006 年11 月底-0 -2006 年12 月底-0 -合计-52,000.00 担保1 工商银行温江支行16,152.67 -38,758.44 118。

080,000.00 担保1 合计85,963,000,700。

000 0 前10 名流通股东持股情况股东名称持有流通股数量股份种类北京首润集团有限公司724,不存在《企业会计准则——固定资产》中提到的固定资产陈旧过时或发生实体损毁,230.83 -101,本公司10。

736.40 -4.78% 合计1,000,000 上海银茂投资发展有限公司国有股东5.11% 9,304.99 1,499.00 -----58,583,497。

383.24 1,解决终端用户连接互联网的“最后一公里”问题,质押本公司持有成都信息港有限责任公司股权。

265,694,981.25 1,028,626,991。

080,酒店点播系统安装95%均在三星级大酒店,上述诉讼、仲裁事项均需公司承提相应的法律责任,516.26 64,同时受部分酒店因数模转换而短期停播公司视频点播节目甚至因此撤约、分公司人员精减压缩后缺乏足够的人力物力对分散地区酒店予以经营支持等因素的影响,583,910,814,102,866,727.10 41.19% 512,4.固定资产查封情况详见附注十六,267.75(3)合并价差类别2005-12-31 本期增加本期减少2006-6-30成都信息港有限公司4,284.00 境内法人持有股份-------境外法人持有股份-------其他-------2.非发起人股份124。

000 万元存在控制关系的关联方所持股份及其变化. 企业名称2005-12-31 比例本期增加(减少) 2006-6-30 比例首控聚友集团有限公司及其子公司深圳聚友网络投资有限公司4,395.00 1-2 年往来款35上海霹雳啪啦有限公司2。

397.39 少数股东损益-1,由于到期未偿还,894.54 10,362,109,262,从而影响了资金周转,910。

827.40 -5,期限为2004.9.30~2005.4.27。

采用合理的方法单独计提折旧,也无对利润产生重大影响的其他经营业务活动,017,898,384.23 管理费用 20,866.14 62,726.00 -取得投资收益所收到的现金4,221,3、2006年7月28日,565,282,585.19 -124.43*非经常性损益项目非经常性损益项目金额营业外收支净额-1,069,499。

460.86 4,009,381,853。

327.83 22。

258.18 3,407.60 0.48% 59,009,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个金额范围,647.79 1-2 年预付货款ufg america,558,076.82 22,具体情况详见当日的《中国证券报》和《证券时报》,919.69 其他应交款 118,361.26 存货的减少( 减: 增加) 124,080,000,成都泰康化纤股份有限公司系1990 年1 月20 日经成都市体制改革委员会成体改(1990)010 号文批准。

七、公司控股股东及其关联方占用公司资金的情况1、非经营性资金占用及清欠进展情况单位:(人民币)万元大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额本期清欠总额清欠方式清欠金额清欠时间期初期末51,348.62 维修收入265,增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额;增计后的金额超过该固定资产可收回金额的部分,000.00 33,均按照发生时的市场汇价折算为母公司本位币,307.26 3,062,093.77 -101,作为溢价或折价,000.00 现金流出小计10,940.60 3 年以上39,868.71 合计55,设置“股权投资差额”明细科目核算,022 a 股马光华320,773.80 -专项应付款----其他长期负债----长期负债合计37,158.82 43.73% 未付增加应交税金 5。

053,907.35 56,591.70 18,000。

243,948,924,943.65 30. 财务费用类别2006 年1-6 月2005 年1-6 月利息支出21,263.35 -3,承担相应法律责任因“神话”网络在线本公司控股子公司上海公司提交仲游戏代理youxiland digital 聚友宽频网络投资有限2000 裁,499,128.02 减: 应付优先股股利----提取任意盈余公积----应付普通股股利----八. 未分配利润-293。

662,227,公司聘任朱华慈为总经理、王小旭为副总经理,171.36 100.00% 378,816.24 1,246,511,796.22 21,058.24 14,458。

633,抵押物为成都信息港有限责任公司机器设备和管线。

506.17信息及网络工程20,778.25 合计376,839.68 4,413.97 60,853,2006 年4 月27 日聚友实业(集团)有限公司更名为首控聚友集团有限公司,756,000.00 2005.6.13 6.831% 担保2 7,058.24 尚未领取合计1,994.40 加: 少数股东本期损益-1,431.36 -68.73 每股收益(.. 元/ 股)-0.39 -0.30 -30 净资产收益率(%)-46.44 -17.79 下降28.65 个百分点经营活动产生的现金流量净额(.. 元)-1。

从事相关技术咨询;宽带用户驻地网业务;设计、制作、发布、代理国内各类广告业务(气球广告除外);电视剧、电视综艺、电视专题、电视动画和故事节目制作、复制和发行;自营和代理各类商品和技术的进出口的,若在建工程长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工。

相关披露信息详见当2006年7月13日的《中国证券报》和《证券时报》,337.65 未确认投资损失--五. 净利润-75,136.32 主营业务税金及附加 1,借款费用予以资本化:a. 资产支出已经发生;b. 借款费用已经发生;c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

722,935,917.17 购买商品、接受劳务支付的现金93。

536.65 -9,436.38 3,686.61 25。

316.14法定代表人:陈健财务负责人:赵贵平会计主管人员:李鹏26成都聚友网络股份有限公司现金流量表(续)2006年1-6月金额单位:人民币元项目附注2006 年1-6 月合并公司1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:净利润-75,172.09说明:(1)小区宽频接入布线工程其他减少为在建工程拆除,256,截止2006 年6 月30 日该资产净值为8。

501,459,831.69 4,422.75 -4.16 股东权益(.. 不含少数股东权益)(.. 元)163,727,924,原有投资计划无法实施、新增资产收益未达到预期进度,279.59 17。

100.7028.主营业务收入及成本主营业务收入主营业务成本主营业务毛利行业2006 年1-6 月2005 年1-6 月2006 年1-6 月2005 年1-6 月2006 年1-6 月2005 年1-6 月酒店视讯服务11,4、经营中的问题与困难(1)酒店视讯和城市社区宽频网络业务在数字电视整体平移的趋势下,电子信息产品及通讯器材的销售上海聚友宽频网络投上海15,019.15 126,057,744.21 财务费用20。

b.长期债权投资溢折价的摊销长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额,890,034.23 -103,171.46 22,011.36 -股权投资差额18,力争尽快形成应对方案,663,相关披露信息详见2006年6月28日的《中国证券报》和《证券时报》,投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额,或虽不超过50%但具有实际控制权的长期投资单位合并其会计报表,485,000,如果预计合同总成本将超出合同总收入,910.38 自筹vod 点播系统3,抛弃成见、理性沟通。

693,036.02绵阳广播电视网络传输有限公司溢价置换10 年5,778.45 1,000.00 389,383.24 应交税金17 5。

598.34 汽车养路费1,062,398.68 7,805.35 4,142。

913,945,形成视讯点播记录资料不完整的现象,000,657,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额。

16.借款费用(1)借款费用资本化的确认条件借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

924.65 任意盈余公积合计30,387,796.22 法定公益金9,815.66 56.00% 1,773.80 33,000.00 33,公司2005年度利润不分配,976.99 54,二至三年的为30%,693,二、会计报表附注见附录二。

由于银行支付凭证上收款单位名称非聚友实业(集团)有限公司,451,000,693,000,792.93 筹资活动产生的现金流量净额-9,886.47 825,400.00 448.96% 摊销累计折旧 208,280,059.88 5。

或固定资产修理和固定资产改良结合在一起,500 万元33.00% 2,最佳估计数按最可能发生金额确定;b.或有事项涉及多个项目时,747,.. 持有其95% 的股份,061.38 51,000 万元80% 2,470。

517.34 750,以开放的态度寻求在数字电视业务方面的合作,310.14 424,757,226.43 39.55% 269,616,南京聚友宽带网络技南京5。

318.44 113。

公司经营层高度重视,455.25 -128,984,决定对公司立案调查。

990.41 加: 年初未分配利润-217,214.66 1,500.00 30 房屋装修费3,成都泰康化纤股份有限公司更名为成都聚友泰康网络股份有限公司(以下简称公司),499.11 462。

437。

142。

公司2006年中期不进行利润分配,截至2006 年6 月30 日该土地使用权帐面价值为6。

327.83 6. 待摊费用类别2005-12-31 本期增加本期摊销2006-6-30 房租费35,但在2005年公司与酒店核对收入时,599.34 12,160,682,051。

844.2137合计594,248.96 汇兑损失减: 汇兑收益其他58。

908.00 192,746,615,该借款合同已于2006 年5 月19 日到期未偿还,同时,179.82 财务费用30 20,706。

054,848.13 -216,848.46 29。

2、公司报告期内无因资产收购、出售而发生的关联交易事项,393。

由于占用资金单位财务状况较差,050,171.46 23,417.36 312,公司在《2005年年度报告》中补充披露了相关诉讼、仲裁事项。

761,并通过了国家广电总局组织的验收,9. 截止2006 年6 月30 日公司为深圳市聚友制罐有限公司提供了8,924.65 9,431, 其中向深圳市商业银行南山支行借款5,110.20 4,000 万元95.00% 9。

该项投资需单独计提跌价准备)11. 长期投资核算方法长期股权投资a.长期股权投资的计价长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价,818.78 100.00% 2,报告期内公司将位于温江县柳城镇87。

066,523,对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,二、公司报告期末股东情况,779.95 2.47 总资产(.. 元)1,033.48 30.71 净利润-75, 承担相应法律责任7170 的土地[ 温国用(2004 字) 第2045 号] 、公执行中司持有信息港的股权贷款纠纷工行温江支行公司败诉,四、公司章程文本,719.13 13,442.38 万元,685.74 1-2 年7,三、报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。

003.79 -4。

743.29 2.长期投资(1)长期投资列示如下:项目2005-12-31 本期增加本期减少2006-6-30 长期股权投资287,747,773.80 4,深圳天威hfc招标项目,919。

807,959。

720.87 30,深圳国际贸易有限公司、深圳聚友视讯网络有限公司、深圳聚友网络投资有限公司、陈健提供担保,等于累计支出加权平均数乘以资本化率,835.80 货款1-2 年吉林延吉有线电视台683,714.79 229。

243.91 21,909.04 40.93% 10,劳务的完成程度能够可靠地确定,000 a 股潘雪琴356,488,065,000,914.36 -11,报告期内公司主要业务的经营情况如下:(1)酒店视讯和城市社区宽频网络业务报告期内。

14. 无形资产计价和摊销方法无形资产按取得时的实际成本计价,995.35 7,511.92 100.00% 3,预计的存货跌价损失计入当年度损益,937.78 228。

532,相关披露信息详见2006年4月29日、6月28日的《中国证券报》和《证券时报》,因而其整合方式及评估方法存在较大的不确定性。

561.01 386,543.37 -96.41% 质押贷款到期、大股东及关联单位占用应收股利-825,963。

794.53 43,620,900.31 2-3 年97,866,489,开户费收入公司一次性收取的网络开户费按10 年摊销计入收入。

387,132.00 合计23,并依据数据库中的点播记录制成核帐表及收入确认函,12.其他诉讼事项详见附注十六十、承诺事项报告期公司无重大承诺事项,对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提特别坏账准备,固定资产以实际成本或重估价值为原价入账,293.00 --10,553.50 35,815.46 0.04% 3 年以上3。

485.00 85.97% 加大市场营销管理费用 20,300.50 167.09% 销售业务增加应付工资 290,905,875,537.94 0.64% 22,相关说明:该项事项经公司查证,501.75 1,623,388。

930.19 825,审计机构对上述资金占用及相关的资金占用费无法确认。

469,000,资本化率为该项借款的利率;b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款,093.22 -58,206,079.88元。

对账龄为一年以内的提取比例为5%,发出按加权平均法计价。

525,061,127.96报告期聚友集团其他应收款的增加为占用公司资金的资金占用费和税金,750.00 13,2、公司报告期内无非募集资金投资的重大项目,663.62 13,符合上述原则可予以资本化的,501,000 0 首控聚友集团有限公司其他4.62% 8,496.68 1,1、托管、租赁和承包事项(1)公司报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的租赁事项详见本节“五、公司报告期内发生的重大关联交易事项—4”,233,798,826。

484.92 -64.31% 加大回款力度其他应收款 480,913.68 1-2 年以内预付款其他应收款期末余额中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款见八(二)-2 ,(4)城市有线电视基础网络业务报告期内,437.502005-12-31账龄金额比例坏账准备净额1 年以内9。

311.74 10,000,20第六节财务报告一、会计报表见附录一,618,确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数,公司2004 年所得税税率为15%,776.47合计221,分账龄按比例提取一般性坏账准备,本公司按高新技术企业的税收优惠规定,将预计的损失立即记入当年度损益类账项,力争获得积极支持,700,927.45 4,396.58 应付票据----应付帐款14 22。

327,491.96 69,041,270.72 元中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的40款项,693,销售自身开是发产品(涉及许可经营的凭许可证经营) 北京大众聚友网络信北京3,790.85 纽科租赁有限公司2,48十二、资产负债表日后非调整事项截止2006 年6 月30 日无资产负债表日后非调整事项十三、其他重大事项2006 年3 月15 日,公司已向各股东及有关方面建议,679.34 59.05% 687,000.00 2006.6.13 6.831% 担保2 7。

244,631,1999 年5 月24 日,将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额,689,c.长期债权投资收益确认方法债券投资根据票面价值与票面利率按期计算确认利息收入,911,080.87 542,000,其他债权投资按期计算的应收利息,667.00 109,并提供了非聚友实业(集团)有限公司收到上海宽频转款后支付给聚友集团的凭据,125,合同完工进度按累计发生的成本占预计总成本的比例确定,并调整长期股权投资的账面价值,在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内。

267.75 20,798.72 389,236.56 减: 减值准备3,331,607,南京邦联cmts网络改造项目等,558,各项资产如果发生减值。

000.00 1.41% 1.14% 成都聚友网络发展有限公司227,615,379.43 二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金 341,提取短期投资减值准备,197。

采用成本法核算的。

494,432。

208,843.46 2,816.24 21。

813,以达成相对共识,853,1、经营成果项目2006 年1-6 月(.. 元)2005 年1-6 月(.. 元)增减变动(+ 、-,095.93 4,866,852,102,924.65 9,选举吴兴祥为董事,将精细管理、规范运作作为运营要务。

事业部还对其经营管理考核制度进行了改革:各分公司与事业部签署责任书,723,252.57 -58,102,263.35 南京聚友宽带网络技术有限公司7,相关披露信息详见2006年7月13日的《中国证券报》和《证券时报》,1、主营业务范围及其经营状况公司的主营业务范围包括:开发、设计、生产、安装、经营各类网络及其设备(不含国家限制项目);批发、零售电子产品、通讯设备(不含无线电发射设备)、计算机、办公机械(不含彩色复印机)、建筑材料、批发、零售纺织原辅材料、纺织器材、化工原料(不含危险品)、日用百货、日用杂品、家用电器、技术开发、机械加工、花木种植经营,000,租赁价格按租赁合同计算,923,2、非经营性资金占用清欠方案实施时间表计划还款时间清欠方式清欠金额(.. 万元)备注2006 年7 月底-0 -2006 年8 月底-0 -2006 年9 月底以资抵债52, 质押物为成都聚友网络发展有限公司持有大连有线电视有限公司股权,在建工程在达到预定可使用状态时。

919。

并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值(原值的3%-5% )确定其折旧率如下:资产类别使用年限年折旧率% 房屋建筑物30-50 年1.94%~3.23% 通用设备6 年16.17% 专用设备5-14 年1.94%~6.93% 专用设备-通讯管线25 年3.84% 运输工具12 年8.08% 电子设备6 年16.17% 固定资产的后续支出如果不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计,285,012.00 4,570,每天客户点播了节目都会在酒店前台电脑记帐上反映,23.长期应付款项目2005-12-31 本期增加本期减少2006-6-30 新世纪国际租赁有限公司2,408,404,公司城市有线电视基础网络业务的投资收益有望得到提升,本公司29,债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销,2、主营业务的构成情况9报告期内。

365.37 14。

734.22 230,审计机构对公司2005年以前的酒店视讯服务收入无法获取充分、适当的审计证据以确认其真实性,222。

000.00 10,2、抵押情况详见附注十一。

673.21 23,099.37 应付现金股利----外币报表折算差额----股东权益合计163,预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备,288.17 484.71% 大股东占用增加所致存货 22,491,011.36 45。

199.83 -47,337,811.17 26,2004 年度会计报表审计时审计机构已对此发表了保留意见,845。

586.69 减: 固定资产减值准备----固定资产净额381,对此无法确认,142,714.79 229,331, 承担相应法律责任2500 贷款纠纷交行上海长宁支行本公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司败诉,682.00 4.75% 3.23% 凯聚传媒投资有限责任公司155,126,986.12 850,844,比照上述原则处理,616.59 1 年以内预付货款四川弘立商贸有限公司1,573,358,000。

作为当期投资收益,861.33 589,509.47 -411。

000.00 担保1 工商银行温江支行2,506.74 2,534.36 转让股权收益减值准备-3,132.47 1-2 年预付货款成都网通公司1,9. 存货核算方法存货分为原材料(包括辅助材料)、库存商品、分期收款发出商品、委托加工材料、低值易耗品等五大类。

按实际成本入账,200,可能会对公司的权益产生不良影响,946.44 应收补贴款----存货5 22,3. 股权冻结情况见附注-十六,011.36 268,425,000.00 元借款是聚友实业集团有限公司、深圳东煜鞋业有限公司,908.00 -----192,252.57 -293,665。

638,619。

666.39 -5,796.79 发出商品9,120.02 减: 累计折旧8 208,618,848,418,499.11 合计618,大股东占用上市公司资金问题必须要在2006 年底前全部清理完毕,803,000 a 股李艳梅250,381,6.外币会计报表的折算方法以外币为本位币的子公司,761,778.25 -10,13第五节重要事项一、报告期内公司治理情况。

489,848.00 504,d、融资租赁方式租入的固定资产发生的固定资产后续支出,有利于降低投资成本,203.80 59,该笔贷款已逾期尚未偿还;4.公司将持有账面价值为6338.65 万元成都信息港有限责任公司95%的股权质押,270.72 42。

138, 质押物为成都聚友网络发展有限公司持有洛阳有限电视有限公司股权。

896.21 1,319.88 956,062,000.00 9,041,170.65 167,983.77 55,并质押本公司持有绵阳有线电视网络公司股权,477,990,加强了事业部与分公司的互动与沟通,六、报告期内公司重大合同及其履行情况,230,921.32 1 年以内成都顺吉汽车有限公司723,200 万元借款担保,000.00 3.32% 深圳聚友网络信息服务有限公司北京分公司-100,相关说明:目前公司及聚友集团正在进行资产重组,720.8727. 未分配利润项目2005-12-31 本期增加本期减少2006-6-30 未分配利润-217,634。

715.40 2-3 年1,607。

建造合同在建造合同的结果能够可靠地估计(即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量,703.94 -14,但尚未开庭审理,权的股东相关系统集成及建筑智能化规划的技术设计、咨询,693,950,756,803,形成可供操作的整合方案,802,798.72 128,557.70 9,10.本公司福州分公司涉嫌复制、传播淫秽物品牟利罪一案,607,651.01 -7,756,本公司20,该笔借款的金额为7,623,038.28 35。

963.59 rmb 23,784,000.00 03.9.29~07.9.28 5.58% 担保1 13,616,243,070。

772.85 80.42 投资收益-10,提供劳务(不包括长期合同)在交易的结果能够可靠地估计(即劳务总收入及总成本能够可靠地计量,699。

139,021.32 仪器及实验设备电子设备5。

379.25 357,464.48 20,375.00 合计530,789。

815.46 0.02% 合计15,c、固定资产装修费用,743。

077,372,承担相应法3000 公司败诉,660。

会计师事务所已对该等业务2005年度的收入予以了确认,新签了一批重点项目,079,000.00 元借款是成都聚友网络发展有限公司、深圳和光商务有限公司、深圳聚友网络投资有限公司提供担保,152.67 其中: 合并价差--4。

058.00 0.003% 5。

642.64 37,摊销方法采用直线法。

500,625.00 尚未领取四川省信誉评级事务所46,558,032,900,六、合并会计报表主要项目注释(单位:元)1.货币资金2006-6-30 2005-12-31 项目币种原币折合人民币原币折合人民币现金rmb 788。

1、2006年7月11日。

661.86 7,428,在一定范围内自主经营、自主分配;在此基础上按季度开展竞赛评比,932.55 -6,896.52 828,693,该借款合同已于2006 年1 月29 日到期未偿还,按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备,102,000 万元96.67% 14,157.00 87,973.21 88,456,807,786.33 20,840.03 208,648,296.71 投资损失( 减: 收益)-279,920.72 其中: 股权投资差额摊销额-1,277.58 -2,890。

但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算;对占被投资单位有表决权资本总额20%(含20%)以上或虽占被投资单位有表决权资本总额不足20%,为更好利用有限投资,621.15 -36,我国的网络产业飞速发展。

258.17 -经营活动产生的现金流量净额-1,495.10 -处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失( 减: 收益)1,000 中行四川分行国际信托投资公司其他2.57% 4。

296.19 4,876.30 -9。

478.34 37,846。

422.75 916,924.65 9,230.83 -101,076.98 3,北京聚友西恩西网络北京3,124.21 9,381,661,000.00担保1 工商银行温江支行6,696.86 3。

645.43 预提费用19 73。

390.88 690。

351,127,(3)计提大股东占用资金的提坏帐准备,074.42 21。

230.83 187.34% 亏损主营业务收入 74,920.72 3,149, 承担相应法4000 土地[ 温国用(2004 字) 第2045 号] 、公司执行中律责任所有位于温江柳城镇新西路86 号的土地[ 温国用(2004 字) 第21748 号]贷款纠纷招行成都高新支行公司败诉,并在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内,该六笔借款合同均已到期未偿还,728,675.49 二、存货跌价准备56,065,为确保在2006 年底前采用以资抵债的方式予以彻底解决,250.00 41,753,计算机信息网络国际联网业务。

260.06 印花税-650.00 -650.00 城市维护建设税161,383.35 119,772.35 1,100.70 -292,b.股权投资差额采用权益法核算的长期股权投资。

390.21 北京大众聚友网络信息服务有限公司80% 24,899.82 22,相关的价款能够流入)时,公司将认真研究解决办法,997。

085,均直接冲减投资成本,根据四川省物价局委托四川省广电集团就全省数字电视基本收视费标准进行的调研,263.35 说明:长期股权冻结情况见十六,由成都涤纶厂改组为股份有限公司。

924.65 未确认的投资损失----未分配利润27 -293,000.00 元借款是聚友实业集团有限公司、深圳东煜鞋业有限公司,253.81 712,623,14.应付账款应付账款期末余额22,261,272.71 52,019.15 0.02% 0.02% 河南聚友网络信息服务有限公司215,b、不能区分是固定资产修理还是固定资产改良,478。

250.00 尚未领取成都市双流县经济开发公司13,相关披露信息详见2005年7月29日的《中国证券报》和《证券时报》,二、报告期内公司利润分配情况。

最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定,000 a 股北京鼎立方圆产品设计有限公司300,055,000 27,000.00元提供了担保,965.77 南京聚友宽带网络技术有限公司18% 9,处置长期债权投资时。

983,265.06 2。

相关说明:视讯原始点播记录资料是酒店视讯收入的基础。

814,500 万元计算机软、硬件、系统集成、网络技术领域内资有限公司的技术开发。

803,919.24 专用设备174,882,544.58 技术服务费950,807。

又未提供固定资产不需计提减值的相关资料,355.67 134,866.26 6.49%北京友视文化传播有限公司-300,374。

509.18 元,629.00 1,328.11 31.05% 正常计提长期待摊费用3,547.78 55,223。

660.27 686,232,693,141、公司报告期内因购销商品、提供劳务而发生的关联交易事项。

849,372,705.76 6.37% 2-3 年3。

394.94 25。

并将避免类似问题再度发生,756,337。

678,232,282,在建工程减值准备期末对在建工程进行全面检查,387.56 229,561.012005-12-31账龄金额比例坏账准备净额1 年以内433,000 3,200,052.55 1-2 年1,482.84 490.03 西南地区1。

002,757,267.50 1.92% 29。

(2)网络器材销售业务由于moto产品供货不及时。

105,190.00说明:1.无形资产抵押情况详见附注十一,139,739.31 其他业务利润389,其后,275,586,755.75 476,但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额,156.94 319,453.24 29,五、报告期内公司发生的重大关联交易事项,347.00 6,748.25 306.13% 计提利息费用未分配利润-293。

307.45 5。

958,其将有组织、有计划地分片区完全中断模拟电视信号。

7.现金等价物的确定标准将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等价物,835.23 228,900,076,832.47 4,207.90 -0.03% -大连聚友网络信息服务有限公司126,为此,000 万元,357.86 84,198.81 递延损益-月资费9,按业务发生当日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币计账,883,615.00 1-2 年货款成都市党政信息网络管理中心617,本公司80,446.86 329,915.00 25 个月合计8。

913,以成都地区网络整合大势为前提、不过多纠缠细节,956,编制方法以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,629.00 元。

434.62 12.21% 146。

公司未预计因承担连带清偿责任而产生的负债。

277.58 2,000,319,607.94 10,公司六届九次董事会提名王仁祥、王永海为独立董事候选人,661.96 0.66% 成都聚友商务会所有限公司460,或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

250.00 尚未领取广汉市经济文化发展总公司13,656,875。

尤其是对损失帐款的催缴工作。

在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映,000 a 股石磊300,2、财务状况2006 年1-6 月2005 年1-6 月增减变动比变动原因货币资金 12,000 万元,876.30 26,897,190.00 6,023,在确定时将该项目的摊余价值全部计31入当期损益,(3)暂停资本化若固定资产的购建活动发生非正常中断,已按会计制度要求进行处理,1、2006年4月17日,公司第一大股东聚友实业(集团)有限公司占用公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司资金余额81,556,490.62 -12,950,853.79 4。

以及来源于单个参股公司的投资收益对净利润影响达到10%以上(含10%)的情况;公司出现亏损的主要原因详见本节“一、经营成果及财务状况分析—1”,572.00 3,有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币,304.99 1。

410。

467,000.00 37,807,557,084.89 网络器材销售38,394.94 36,光纤到户,000.00 元借款,506,在剩余摊销年限内预期不会恢复;③某项无形资产已超过法律保护期限,154。

132.00 6,影响了业务的正常开展,890,790.85 2,000.00 应付债券----长期应付款23 4,500,561.01 82,908。

610,327.83 21728539.85 12,485,501.75 2。

190,因而其数字电视的节目消费仍处于较低水平,在“固定资产”科目下单设“固定资产装修”明细科目核算,640.00 185。

500.00 137,在发生当期确认费用,761,39本公司控股子公司上海宽频网络投资有限责任公司19,当建造合同的结果不能可靠地估计时,952.83 20.一年内到期的长期负债2006-6-30 2004-12-31贷款单位金额到期日年利率借款条件金额借款条件长期借款:交行成分行19,本公司和控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司持有北京西恩西网络2100 万元、900万元股权、本公司持有北京大众2400万元股权、信息港公司9500万元股权、成都有线电视网络公司2475 万元股权、冻结本公司招行高新支行、农行武侯支行、工行温江支行帐号,391.02 补贴收入--营业外收入32 150.00 150.00 310.85 250.85 减: 营业外支出33 1,991,184,固定资产的折旧采用平均年限法计算,公司主营业务的地区分布情况如下:地区主营业务收入( 万元)主营业务收入比上年同期增长(%)华南地区1,281,发展前景良好,196.09 关联交易差价10,000.00 元借款是倍特实业集团有限公司提供担保,423,791,583,2、公司大股东承诺于2006年9月底之前启动公司的股权分置改革程序,361.26 -23,552.65 16,8.公司截止2006 年6 月30 日为控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司提供了12。

769,相关披露信息详见2006年7月15日的《中国证券报》和《证券时报》。

000.00 元借款是倍特实业集团有限公司提供担保,理性进行沟通交流、充分平衡各方利益,678,在两年内完全关断绵阳城区的模拟电视信号,以及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项,公司将承担还款连带责任。

206.37 4,四、公司无在报告期内发生,000。

000.00 元借款是聚友实业集团有限公司提供担保,510,437.50 4,866。

649.37 181,811,000.00 212,也无以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况,356,252.57 -75,并将已经发生的成本记入当年度损益类账项,努力巩固行业地位,于2005年要求各分公司按月将酒店11视讯原始点播记录资料引导出来,945,000 成都鑫铁实业有限责任公司其他1.53% 2,599.34 12。

包括已于附注五列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方,722.73 10,770。

319,减少原值828,当交易的结果不能可靠地确定估计时,568.66 短期投资----应收票据----应收股利----应收账款2 21,312.51 479,999,分别获取贷款500 万元(2003.9.29~2006.9.28)和1650 万元(2003.10.31~2008.9.28),1、经2005年年度股东大会审议通过。

公司已督促参股的成都有线电视网络发展有限责任公司(以下简称“成都有线”)及其他股东,775.70 通用设备3。

766.75 vod 点播系统器材23,110,信息港公司紧紧围绕市场开发和网络安全稳定运营两个中心开展业务,以此为基础,139,403.29 -19,000 4,报告期内,500,950,000。

承担相应法2700 执行中律责任50公司位于温江柳城镇新西路158 号的土贷款纠纷交行成分城西支行、强制执行1708 地[温国用(2004字)第2045号]、温江柳执行中交行成分行贷款纠纷工行上海闸北支行本公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司败诉,914.36 11,000.00 担保3、抵押工商银行温江支行15,也属于信息产业部2001年6月初出台的第411号文件《关于开放用户驻地网运营市场试点工作的通知》规定的试点城市,905.42 0.04% 0.01% 合计524,确认为当期投资收益,中国已成为世界上因特网业务发展最快的地区,以后发生的借款费用于发生当期确认费用,289.08 合计5,审计机构对公司计提的坏账准备的充分性无法确认,558,556,000 万元-45,134.70 2,689,并计算少数股东权益,一次全部计入当期营业外支出。

564,293.00 拨款转入500,443.23 无形资产及其他资产:无形资产11 6,981.57 11,651.39于2006 年6 月30 日前五名欠款单位情况如下:单位名称所欠金额欠款时间欠款内容湖北凯乐新材料科技公司831。

473。

5.外币业务核算方法对年度内发生的非本位币经济业务,038,三年以上的为 50%,121,284 9,747,405.93 4。

263.35 3,950.00 尚未领取铁道部第二工程局成都物资供应部33,170.71 36。

805.35 338,002。

973.85 476,409.00 二、已上市流通股份(股)421.人民币普通股58,.. 其增加额系资金占用费和税金,仍然采用原有的核算模式。

950,从事相关技术咨询;宽带用户驻地网;设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务(气球广告除外);电视剧、电视综艺、电视专题、电视动画和故事节目制作、复制和发行;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),000.00 1 年以内成都聚友网络发展有限公司38,372,公司第一大股东聚友实业(集团)有限公司及其所属公司占用公司及控股子公司资金余额512,853,136.32 -4。

036,是由成都聚友发展网络有限公司与本公司提供担保。

199.83 -318,765,363.50 投资活动产生的现金流量净额 20,477,748.01 1,428,处置股权投资时,982.95 减:一年内到期的长期应付款-合计4,000.00元的银行借款已逾期未归还,856.90网络器材销售41,906.00 85,000,467.17 100% 于2006 年6 月30 日前五名的欠款单位情况如下:单位名称所欠金额欠款时间欠款原因深圳拓广实业6,391.02 其中:股权投资差额摊销额-2,000 万元借款担保,524.74 银行存款rmb 12,743.29 其他应收款3 480,984,631,经营业绩受到影响,长期债权投资a.长期债权投资的计价长期债权投资按取得时的实际成本计价,公司及部分董事因违反相关规定被深圳证券交易所19公开谴责。

839.68 7,876.00 291,250.12 3,225,079.88其他应付款深圳市聚友国际贸易有限公司-585,206,624.61 -318,公司因借款合同纠纷被中国农业银行成都市武侯支行起诉。

064.68 应付股利16 1,995.74 117。

712.31 66,917,500。

682.96 减:其他业务支出128,604,951.79 三. 营业利润-65,166.52 其他货币资金rmb 5,142,本期编制折合人民币会计报告时,(3)加权平均每股收益(eps)的计算公式如下:49p eps= s0+s1+si×mi÷m0-sj×mj÷m0其中:p 为报告期利润;s0 为期初股份总数;s1 为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;si 为当期因发行新股或债转股等增加股份数;sj 为当期因回购或缩股等减少股份数;m0 为报告期月份数;mi 为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数;mj 为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数,以促进数字电视用户的快速发展,000,就违规担保、大股东资金占用及内部控制制度不健全等问题,760,036.02绵阳广播电视网络传输有限公司溢价置换10 年5,322.24绵阳广播电视网络传输有限公司23.53% 15,729.73 208。

135。

164.60 北京聚友西恩西网络技术有限责任公司30% 9,805.35 20-76 版权费215,512.69 4.40% 305,599.82 57,506。

610.00 1-2 年管线工程款6,000 8,250.00 尚未领取四川省建设信托投资公司137,753.80 88,000.00 1 年凯聚传媒投资有限责任公司49,304.99 1,172.09 4,本公司持有绵阳有线1300 万元股权,126,941,相关的收入可以收到,359.88 101,181,483,125,在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,080。

191.02 rmb 559,675.49 480。

943.65 188.53% 业务扩大增加营业费用 14。

两家银行分别起诉,337,485.00 3,215,040,999.98 水电管理费等-1,355.67 134,957.65 29.82% 2,000.00 1,570.00 0.007% 19,ltd.英文缩写:unionnet2、股票上市证券交易所:深圳证券交易所股票简称:*st聚友股票代码:0006933、注册地址:成都海峡两岸科技开发园科技创新中心办公地址:成都市人民南路四段50号邮政编码:610041互联网网址:?id=60电子信箱:wangxiaoxu@unionfriend.com4、法定代表人:陈健5、董事会秘书:王小旭联系地址:成都市人民南路四段50号联系电话:028-86480120传真:028-86480041电子信箱:wangxiaoxu@unionfriend.com6、选定的中国证监会指定报纸:《中国证券报》、《证券时报》指定互联网网址:中期报告备置地点:公司董事会办公室7、其他有关资料企业法人营业执照注册号:5101001807592税务登记号码:510123202452208二、主要财务数据和指标。

099.37 -43,769,550.91 递延税款贷项( 减: 借项)--经营性应收项目的减少( 减: 增加)-31,403.29 -19。

388,772,营运市场看好,393,聚友集团拟将其优质资产用以清偿对公司的全部占用款,该借款合同已于2005 年10 月22 日到期未偿还,064.38 184,238。

对由于市价持续下跌,000.00 担保2 工商银行温江支行7,856.88 1-2 年预付货款预付账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

750.00 0.01% 14。

878.92 512。

773.80 33,051,由于每月点播记录资料太多,022.50 940。

227.84 274,265,019.58 -25,805.353813. 短期借款2006-6-30 2005-12-31借款类别原币折合人民币原币折合人民币银行借款-担保抵押213,三、投资情况,变更后绵阳广播电视网络传输有限公司的注册资本为人民币55,950,534.34 21,承贷款纠纷支行律责任担相应法律责任本公司控股子公司上海无执行中广告费诉聚友宽频网络投资有限讼9家广告企业公司败诉,180.25 68,021,963,125,相关的经济利益可以收到)时。

037,分别计入固定资产价值或计入当期费用,534.34 -2,如果全省统一出台数字电视收费标准并实施。

19. 预提费用项目2006-6-30 2005-12-31 利息70, 承担相应法贷款纠纷工行温江支行3600 执行中律责任公司所有位于温江柳城镇西路158 号的贷款纠纷工行温江支行公司败诉,333.00 134,000.00 担保1 工商银行温江支行7。

458.73 其他 98,848.13 -75,在年初即对业务发展目标进行了分解,954,则在发生时确认为费用。

190.12 1,公司为关联方银行借款提供担保事项如下:关联方名称金额期限深圳东煜鞋业有限公司40,471.66 729,076。

494,906.00 85,以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,660,782.61 866,000 0 深圳市金海博实业有限公司其他1.71% 3,513,500.00 12 合计3,834.09 2-3 年1,160,各分公司财务依据双方确认的核帐单开票收款,578.47 平方米土地使用权租赁给成都泰康化纤有限责任公司,307.06说明:.. 其他资本公积本期增加系本公司及本公司的控股子公司上海宽频网络投资有限公司与聚友实业(集团)有限公司资金往来收到资金占用费超过一年期存款利率部分计入资本公积所致;股权投资准备本期增加是本公司投资公司成都有线电视有限责任公司和绵阳广播电视网络传输有限公司资本公积增加所致;拨款转入本期增加系本公司收到成都市温江区财政局小区宽频项目扶持资金,738.87 -21,公司将承担还款连带责任,821,159.85于2006 年6 月30 日前五名的欠款单位情况如下:单位名称所欠金额欠款时间欠款原因首控聚友集团有限公司288,5第三节董事、监事、高级管理人员情况一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况未发生变动,500。

按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备,086,公司的利润构成、主营业务或其结构等均未发生重大变化,103,本公司15,发挥更好的效益。

本公司出资比例由25.50%下降为23.53%,668.04 228,282.48 通用设备2。

000.00 33。

管线工程其他减少为管线完工后转入主营业务成本,500.00 尚未领取四川农业银行劳动服务总部27,530.89 房租379,727,则暂停借款费用的资本化,深圳国际贸易有限公司、深圳聚友视讯网络有限公司、深圳聚友网络投资有限公司、陈健提供担保,593.02 减: 所得税101,567,12相关说明:就公司经营的小区宽频、酒店vod 视频点播及其他网络资产来看,699,实现在新业务上的新突破,相关说明:根据中国证监会和深圳证券交易所的有关文件要求,则最佳估计数按如下方法确定:a.或有事项涉及单个项目时,023,267,403.84 100.00% 10,565,055,2、公司在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的担保情况如下:16单位:(人民币)万元公司对外担保情况(.. 不包括对控股子公司的担保)担保对象名称发生日期(.. 协议签署日)担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(.. 是或否)深圳东煜鞋业有限公司2004.12.31 4000 连带责任担保2004.12.31-2005.07.31 否是深圳市聚友视讯网络有限公司2004.12.30 2800 2004.12.30-2005.10.29 否是2004.12.30 1400 2004.12.30-2005.10.29 否是2004.12.30 2000 2004.12.30-2005.10.29 否是深圳聚友制罐有限公司2004.07.29 2000 2004.07.29-2005.04.27 否是2004.07.29 1000 2004.07.29-2005.04.26 否是2004.07.29 1000 2004.07.29-2005.04.22 否是2004.07.29 1000 2004.07.29-2005.04.25 否是2004.09.30 3000 2004.09.30-2005.09.30 否是深圳市聚友网络投资有限公司2005.03.31 15000 2005.03.31-2005.07.30 否是成都聚友网络发展有限公司2005.05.20 3800 2005.05.20-2006.05.19 否是凯聚传媒投资有限公司2005.06.30 4976 2005.06.30-2006.01.29 否是上海铁通电信有限公司2004.09.21 7000 2004.09.21-2005.07.29 否否报告期内担保发生额合计50760 报告期末担保余额合计(a)48976 公司对控股子公司的担保情况报告期内对控股子公司担保发生额合计15943.26 报告期末对控股子公司担保余额合计(b)15930.51 公司担保总额情况( 包括对控股子公司的担保)担保总额(a+b)64906.51 担保总额占公司净资产的比例396.92% 其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(c)43760 直接或间接为资产负债率超过70%.. 的被担保对象提供的债务担保金额(d)3200 担保总额超过净资产50%.. 部分的金额(e)17946.51 上述三项担保金额合计*(c+d+e)64906.51173、公司无在报告期内发生,767.17 收到的税费返还 390。

是本公司提供担保,509.18 629,000,500。

123.03 企业所得税2,203,853,897.27 2,三、会计政策、会计估计变更或合并会计报表范围变化的影响公司本期无会计政策的变更公司本期无会计估计变更合并会计报表范围本期无变化四、税项税项计税基础税率 %增值税销售收入金额17% 营业税应税劳务收入、销售不动产收入3%、5% 城市维护建设税应纳增值税及营业税额1%~7% 教育费附加应纳增值税及营业税额3% 企业所得税应纳税所得额15%、33%企业所得税税率为33%,076。

225,因此,602.41 合计25,792,000.00 1 年以内成都聚友网络发展有限公司38,849.66 -应付福利费9,000,000.00 223。

361。

604,506.17 信息及网络工程5,797, 883,150,300,203,给了分公司更大的经营、管理空间和发挥的余地,000.00 元,000,172.15 其他长期资产----无形资产及其他资产合计9,749.91其中:应收账款2,750.00 尚未领取蜀都大厦股份有限公司41。

000.00 -收到的其他与经营活动有关的现金 371,307,860,676.60 244,414,4122. 长期借款2006-6-30 2005-12-31贷款单位金额期限年利率借款条件金额借款条件工商银行温江支行13,948,041.36 9,240.00 1,746.89 2-3 年17。

365.37 10,计提的坏账准备计入当年度管理费用,757,596.32 1-2 年1。

163.70 11,公司2006年第一次临时股东大会选举王仁祥、王永海为独立董事,738.47 -257,000.00 元借款是由聚友实业集团有限公司、深圳东煜鞋业有限公司,087.25 3 年以上118,773.80 -4,000.00 元借款是由聚友实业集团有限公司、深圳东煜鞋业有限公司,000,969。

720.87 30,466,4. 预付账款2006-6-30 2005-12-31账龄金额比例金额比例1 年以内6,935,是由聚友实业集团、有限公司与凯聚传媒投资有限责任公司提供担保,000。

期限为2003 年 9 月22 日起至2004 年9 月21 日止,614。

135,居民普遍受教育程度水平较高,211,117.40 11,583,581,000.00 03.10.3~07.9.28 5.58% 担保1 3,报告期内,(4)停止资本化当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,982.95 2,2006 年2 月12 日经四川正一会计师事务所有限责任公司验资出具了川正一验字(2006)第036 号验资报告,832.47 4。

308.36 8,101.49 88.80% 47,243.91 2005-12-31 账龄金额比例坏账准备净额441 年以内9。

740,154.02 87.04% 499。

000.00 递延税项递延税项贷项----负债合计883,093.77 -217,作为当期投资损益,是由聚友实业集团有限公司、深圳聚友制罐有限公司和本公司提供担保。

950.04 预计负债----一年内到期的长期负债20 85,000,000 a 股孙雪萍659,772,使用核帐单与酒店确认收入,3.截止2006 年6 月30 日公司为成都聚友网络发展有限公司提供了3800 万元借款担保,254.13 固定资产清理----固定资产合计421,028,本公司15,831,835.23 163,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的,476.56 3 年以上12,728.88 14,287.34 流动负债合计845,262,473,合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并。

885,999.98 1,361,处置短期投资时,并将已经发生的成本记入当年损益类账户,000 万元借款担保,094,673.21 25,634.52 -59,坏账准备的计提方法和标准对坏账核算采用备抵法,672.51 -9,646.82 万元24.11% -4。

在同时具备下列三个条件时,000.00 1.41% 1.14% 成都聚友网络发展有限公司227,6.截止2006 年6 月30 日公司为深圳东煜鞋业有限公司提供了4,460.86 73.372.676.60c.股权投资差额被投资单位形成原因摊销期限初始金额2005-12-31 本期增(减) 本期摊销累计摊销2006-6-30成都有线电视有限责任公司溢价置换10 年34。

620,730.61 万元借款担保,本公司控股子公司上海宽频网络投资有限责任公司7。

本公司6,707,499.00 -----58。

623,327.35 14,118,152.67 -34,4.截止2006 年6 月30 日公司为深圳市聚友网络投资有限公司提供了15,207.90 -0.03% -大连聚友网络信息服务有限公司126。

983,686.54 负债及所有者权益总计 1。

848,inc. 5,于决算日按完工百分比法确认收入的实现。

298.84 现金流出小计122,154.39 263,绵阳有线将加强相应的沟通汇报工作,075.22 -44,则按有关规定计提相应的减值准备,三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项,000,153,866,066,目前尚处合约所产int’l llc 公司提交仲裁,676.60 合计76。

051,170.65说明:1.本期从在建工程转入的金额为1,319.88 956。

779.95 654,872,369.16 20,479.06 63。

研究、开发、设计视讯服务系统。

875。

从2000 年1 月1 日起公司企业所得税依照15%税率计征, 该借款合同已于2005 年7 月30 日到期未偿还,726.4 0 20,抵押物为成都信息港有限责任公司机器设备和管线。

019.15 126,373,442.38 -八、承诺事项,337,000.00 担保2 工商银行温江支行7,则按上述原则进行判断,312.76 43推广费收入-16,720.87 其中: 法定公益金9,酒店自身管理较好。

492,253.42 356。

028.99 62,496,047。

753,893,051,620,网络设备代理,九、报告期内公司接受调查及处罚情况,606.87 475,750.00 尚未领取四川省农村信托投资公司遂宁办137。

249,希望有关各方能抛弃成见、开诚布公、打破框框,年租金40万元,作为资产单独确认,822,586.69 工程物资9 25,于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入,986.12 850。

962。

475 万元成都有线电视网络系统工程、有线电视网络的展有限责任公司建设、经营;设计、制作、代理国内电视广告业务;批发、零售、代购、代销电子产品、通否讯器材(不含无线电发射设备)、现代办公设备(不含彩色复印机);开发计算机软件绵阳广播电视网络传绵阳5,通过促销活动等经营措施促进收入的提高,194.10 74,500.00 尚未领取普通股股利14,390.58 100% 667,048,041,553.50 18,526.70 万元23.53% 1,471.66 合计22,750.00 尚未领取成都市科联城市信用合作社20,033.48 -58。

372,公司将承担还款连带责任,844.63合计74,164.81 64,531.10d.减值准备被投资单位2005-12-31 本期增加本期减少2006-6-30 成都信息港有限责任公司-3,199.83 -318,076,827,499,375.00 14,501,.. 聚友集团及其关联方占用公司资金余额共计52,公司宽频视讯事业部成立了营运支持部,000,488.66 加: 现金等价物的期末余额--减: 现金等价物的期初余额--现金及现金等价物的净增加额-10。

640.27 7,607,284.00 其中: 国家持有股份9,185,772,获取贷款共2700 万元,上述关联交易的金额没有超出公司2005 年度股东大会审议通过的《关于2006年日常关联交易的议案》的范围。

355.67 134,180.21 149.06% 计提坏帐增加财务费用 20,1、法定中文名称:成都聚友网络股份有限公司英文名称:chengdu unionfriend network co.,225,967,346.61 83.98% 31,355.67 109,000.00 偿还债务所支付的现金10,短期投资在取得时以实际发生的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的金额计价。

绵阳广播电视网络传输有限公司通过股东会决议同意四川电信有限公司以实物(catv 设备及线路)方式出资4,537.74 经营活动产生的现金流量净额-1,834.08 59,413.00 1-2 年预付货款成都华宇信息产业股份有限公司404,142,470,293.61 仪器及实验设备电子设备3,250.00 41。

918.60 449。

相关披露信息详见2006年4月20日、6月28日的《中国证券报》和《证券时报》。

000,309,766,327.35 14,质押深圳聚友网络投资有限公司持有本公司股票,915.60 100% 40,按资金使用时间和约定的利率确认利息收入,973.21 (2)长期股权投资a.股票投资b.其他股权投资投资股权本期权益累计权益被投资单位初始投资额2005-12-31 本期增(减) 2006-6-30 期限比例调整调整一.权益法核算单位:成都有线电视网络发展有限责任公司33% 74,125.00 其中: 国家持有股份-------国有法人持有股份-------境内法人持有股份124,142。

327.35 945。

065,2000 年12 月经成都海峡两岸科技园管委会批准,110,356,369.1610. 在建工程实际支付资金工程项目名称预算数2005.12.31 本期增加本期转入固定资产其他减少2006.6.30 来源(其中:利息资(其中:利息资(其中:利息资本化(其中:利息(其中:利息资本化本化金额) 本化金额) 金额) 资本化金额) 金额)小区宽频接入布线工程6,814.36 转让股权收益减值准备-11,000.00 33,282.30 -62,258,214.66 1,049。

301.24 944,568,公司控股子公司北京聚友西恩西网络技术有限责任公司(以下简称“西恩西网络”)继续坚持以hfc网络设备为销售重点,消除公司的或有债务风险,993,计算机信息网络国际联网业务;研究、开发、设计视讯服务系统,505.00 7,628.74 元借款,620,932.55 24.85 营业利润-65,确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,363.50 投资所支付的现金--支付的其他与投资活动有关的现金3,000,295.19 73,由于折算汇价不同产生的折算差额,709,刻录保存在光盘中,082.00 0.003% -成都顺吉汽车有限责任公司7,购入、自制的存货以实际成本入账,547.78 55,000 4,184.56 -575,864,124,177.35 合计-1,510,973.21 88,439,917.74 1.61% 0.62% 首控聚友集团有限公司463,493,6第四节管理层讨论与分析一、经营成果及财务状况,807,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

571.00 1 年以内重庆网络公司712,517,533,935.35 -奖金420,其中包括直接建筑及安装成本,436.38 228,785.00 合计516,000.00 深圳聚友网络信息服务有限公司-59。

460.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 432,917.74 1.61% 0.62% 首控聚友集团有限公司463,160, 该借款合同已于2005 年7 月31 日到期未偿还,079,000 0 四川省世旗投资管理有限责任公司其他1.56% 3。

436.38 2,120。

2005年1月27日,通过创新营销方式和手段加强新业务的开发力度。

010.56 229,332,409.00 -----134,在市场上占据了相当的份额,386,625.00 20,602.41 在建工程10 14,651.01 合计11,000.00 129,668.04 1-2 年往来款6,137.61 -43,041,确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

465.66 18.其他应付款其他应付款期末余额9,370,445.68 19,943.65 96,249,298.62 自筹管线工程4,1、公司报告期内未募集资金,633,045.82 105,500.00 27,500 万元城市信息港建设;各类信息网络系统的设计、公司集成工程实施及经营管理;社会化多媒体信息服务;电子信息资源开发与服务;电子信息产是品的开发、生产与销售;兼营电子设备、家用设备、电讯器材、光缆等产销成都有线电视网络发成都7,当存在①某项无形资产已被其他新技术等所替代,678.39 12,351.45 150.00 现金流入小计121,或其他足以证明在建工程已经发生减值的。

上述关联交易的金额没有超出公司2005 年度股东大会审议通过的《关于2006年日常关联交易的议案》的范围,157.04 221,551,793,公司已按照会计准则及会计制度的相关规定列入了2005年的汇总范围,000 8,746,以及不属于生产、经营主要设备的,000.00 21,282,211.15 1,072。

但仍然具有部分使用价值;④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下,聚友实业(集团)有限公司全体股东陈健、深圳市凯怡投资有限公司、深圳市中科智集团有限公司和成都市国有资产投资经营公司,500.00 尚未领取成都市锦江区虹兴日用百货经营部13,015.95 194,602.41 20。

则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备,029。

336,116,997.80 元借款,500,914.36 短期投资损益合计-10。

846。

806.89 -0.03% 凯聚传媒投资有限责任公司16,因此,000,061.00 19。

居民相对集中,000.00 1 年以内深圳市聚友视讯网络有限公司62,055,238.12 其他423.74 合计1,985.11 600,509.18 452,000.00 -1,680.22 8,190.00 元;2.公司将持有账面价值1889.12 万元绵阳广播电视网络传输有限公司25.5%的股权抵押给华夏银行股份有限公司成都青羊支行,320.00 660.00 660.00 设备维护费119,301.27 3,986.12 1,155.51 22,400.93 55,366.11 56。

120,169.68 增值税254,433.25 50,418,不足冲抵的差额部分确认为当期损失,低值易耗品按一次摊销法摊销,668.04 228,679,662。

906.32 1,172,460.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,536,157.00 长期待摊费用摊销 498,757,336,3.记账本位币以人民币为记账本位币,673.21 22,000,252.52 23,571.99 11,976.99 18,685.40 13,331。

835.40 -3,422.75 916,791.35 2-3 年13。

383.35 -管理费3,746.52 合计20,000 a 股上述股东关联关系或一致行动的说明公司第五大股东首控聚友实业集团有限公司(.. 以下简称“.. 聚友集团”),157.04 盈余公积26 30,845.17 56,284,000.00 2005.9.28 5.58% 担保1 2,483,250.00 41,899,729,458.65 18。

377,108.11 经营性应付项目的增加( 减: 减少)31。

750.00 46。

e、经营租赁方式租入的固定资产发生的固定资产的改良支出,052.40 6,906.00 2005.7.23 7.488% 担保3、抵押20,284.00 -----9,748.00 39,048.88 278。

公司将承担还款连带责任。

662。

738.47 257,600.00 243,172,846,230.83 -101。

082.00 0.003% -成都顺吉汽车有限责任公司7,014.15 递延税项:递延税项借项----资产总计 1,审计机构对此无法确认,(1)关联方应收应付款项余额关联方名称金额占各项目款项余额比例2006-6-30 2005-12-31 2006-6-30 2005-12-31 其他应收款深圳市聚友网络投资有限公司郑州分公司-148,948。

300.91% 提前摊销完投资差额营业外支出1,775.01 11.20% 3,929.09 累计折旧:房屋装修费825。

315.61 1,所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分,000.00 尚未领取铁二局第二工程处成都采购经营部46,619,241.09 -未确认的投资损失--计提的资产减值准备22,100.70 -292,044,368.90 -4。

575,304.99 1,125 37,661.86 -92.16% 资产清理减少二、经营情况,460.86 244,125,597.14 -收到的其他与投资活动有关的现金687.19 -现金流入小计5。

915.90 2. 应收账款2006-6-30 账龄金额比例坏账准备净额1 年以内10,252.57 -75,395.47 603,按合并会计报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币,002。

500,327.83 56,493.64 -5,经过债务重组,370.25 1,470,372,000.00说明:担保1 为由聚友实业(集团)有限公司提供担保,796,按协议中约定的时间和计算方法确认使用费收入。

224.64 rmb 5。

658.24 -1,811,765,210.79 递延损益-税费-425,065,183.03 -26.563、报告期内,649.76 -6,225。

093.77 -101,000。

059.93 17,707.87 101,并根据会计准则及会计制度的相关规定对其进行了追溯调整,152,736.40 -4.78% 合计1,833,003.37 元的坏账准备,1997 年1 月成都泰康化纤股份有限公司的2730 万社会公众股经中国证券监督管理委员会批准于1997 年2 月在深圳证券交易所挂牌交易。

240.83 6,203.80 合计5,327.83 56,772.35 1,665,五、其他有关资料,880.00 56。

每月底由各分公司营运代表到酒店核定点播收入、免单情况及收入分成,2.会计年度会计年度自公历每年1 月1 日起至12 月31 日止。